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　　陜西省財政廳近日發(fā)布《關(guān)于加強采購單位政府采購內部控制管理的指導意見(jiàn)》，以進(jìn)一步規范采購單位在政府采購活動(dòng)中的內部權力運行，嚴防法律風(fēng)險，強化內部流程控制，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效。 

　　“隨著(zhù)政府采購領(lǐng)域‘放管服’改革的推進(jìn)，還權采購人、實(shí)現采購人權責對等逐漸成為共識?！标兾魇∝斦d政府采購管理處相關(guān)負責人表示，采購人是政府采購活動(dòng)的第一責任主體，明確采購人的權責利、規范采購人的政府采購行為，是確保政府采購活動(dòng)順利開(kāi)展的關(guān)鍵。當前，陜西省正在深入推廣新版政府采購管理系統，力爭2019年年內所有市縣全面上線(xiàn)采購預算和計劃管理、采購合同管理、誠信評價(jià)、數據查詢(xún)和分析等功能。在此過(guò)程中，采購人能否積極、主動(dòng)地落實(shí)好主體責任至關(guān)重要，有必要對其內控管理作出系統明確的要求。 

　　《指導意見(jiàn)》專(zhuān)門(mén)針對采購人作出規范。其中提出，采購單位政府采購內部控制管理要按照“全面管控與突出重點(diǎn)并舉、分工制衡與提升效能并重、權責對等與依法懲處并行”的基本原則，以“分事行權、分崗設權、分級授權”為主線(xiàn)，通過(guò)制定制度、健全機制、完善措施、規范流程，逐步形成依法合規、運轉高效、風(fēng)險可控、問(wèn)責嚴格的政府采購內部運轉和管控制度，做到約束機制健全、權力運行規范、風(fēng)險控制有力、監督問(wèn)責到位，實(shí)現對政府采購活動(dòng)內部權力運行的有效制約。 

　　《指導意見(jiàn)》細化規定了預算單位的8項主要任務(wù)，包括落實(shí)主體責任、實(shí)施歸口管理、科學(xué)設置崗位、完善決策機制、加強內部審核、強化流程控制、明確時(shí)限要求、加強利益沖突管理。其中強調，預算單位是政府采購內部控制管理的責任主體，應建立內部工作機制，重點(diǎn)加強對采購需求、采購預算、政策落實(shí)、信息公開(kāi)、履約驗收、結果評價(jià)等的管理。主管預算單位應當明確與所屬預算單位在政府采購管理、執行等方面的職責范圍和權限劃分，細化業(yè)務(wù)流程和工作要求，加強對所屬預算單位的采購執行管理，強化對政府采購政策落實(shí)的指導。對采購預算執行、信息公告、確認結果、簽訂合同、公告及備案合同、答復詢(xún)問(wèn)質(zhì)疑以及其他有時(shí)限要求的事項，預算單位要明確專(zhuān)人負責，細化各個(gè)節點(diǎn)的工作時(shí)限，確保在規定時(shí)間內完成。厘清利益沖突的主要對象、具體內容和表現形式，明確與政府采購代理機構、供應商等政府采購市場(chǎng)主體以及評審專(zhuān)家交往的基本原則和界限，細化處理原則、處理方式和解決方案。采購人員及相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的，應當嚴格執行回避制度。 

　　此外，陜西省財政廳還系統梳理了政府采購法律法規和相關(guān)規定中采購人的各項職責，以附件形式編制發(fā)布了《政府采購業(yè)務(wù)流程內控指引》，明確了預算單位在編制采購預算和實(shí)施計劃，確定采購需求，委托采購代理機構，確認采購文件，現場(chǎng)監督，確認確定采購結果，簽訂、公告及備案采購合同，履約驗收等11個(gè)重點(diǎn)環(huán)節的具體工作內容，加強對采購活動(dòng)的流程控制，確保政府采購項目規范運行。 

　　《指導意見(jiàn)》還提出加強組織領(lǐng)導、抓好貫徹落實(shí)、完善基礎保障、強化運行監督4項保障措施，要求省級各預算單位抓緊梳理和評估本部門(mén)、本單位政府采購執行中存在的風(fēng)險，明確標準化工作要求和防控措施，完善管理制度，形成較為完備的內部控制管理體系，確保制度健全、執行有力、監督到位。 

　　據了解，為確?！吨笇б庖?jiàn)》更好地實(shí)施，陜西省財政廳還在近日舉辦的省級預算單位政府采購業(yè)務(wù)培訓班上安排專(zhuān)人講解了《指導意見(jiàn)》的各項內容和要求。 

   （戎素梅 杜阿團）