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　　政府采購是財會(huì )監督重點(diǎn)領(lǐng)域之一，針對防范風(fēng)險、堵塞漏洞、促進(jìn)管理，湖南政府采購處從“夯實(shí)制度基礎、強化內控執行、加強內控引領(lǐng)”三個(gè)方面，著(zhù)力加強內控建設，提升管理水平。

　　一、注重立規明矩，夯實(shí)制度基礎

　　扎緊制度籬笆，不斷夯實(shí)政府采購制度基礎，規范政府與市場(chǎng)交易活動(dòng)，維護市場(chǎng)公平公正。一是防范政策風(fēng)險。按照構建全國統一大市場(chǎng)的要求，積極開(kāi)展自查清理，抓好政策源頭防控。通過(guò)反復論證，綜合考量，報經(jīng)省政府同意，停止實(shí)施政府采購支持“兩型”產(chǎn)品政策，廢止相關(guān)文件4 項。二是及時(shí)查漏補缺。緊盯專(zhuān)家管理中反映的突出問(wèn)題，修訂完善《湖南省政府采購評審專(zhuān)家管理辦法》；修訂內部操作規程，新增15個(gè)章節，對政府采購157個(gè)各類(lèi)風(fēng)險，提出98條控制措施，全面覆蓋了政府采購監督管理各項工作。三是不斷完善制度體系。對我省現行政府采購制度進(jìn)行全面清查摸底，制定了三年制度完善計劃。2024-2025年，預計完成質(zhì)疑答復和投訴處理、非公開(kāi)招標采購方式審批管理、合同融資管理等重點(diǎn)工作的制度修訂，部署推進(jìn)集中采購，落地框架協(xié)議采購等難點(diǎn)工作。

　　二、注重內控執行，提升防控效能

　　一是責任落實(shí)到人。強化內控執行力度，以自我革命的精神持續推動(dòng)內控制度提質(zhì)增效。根據新的內控規程，調整處室職能職責分工，優(yōu)化崗位設置，進(jìn)一步明確工作要求，實(shí)現內控措施與業(yè)務(wù)工作有機融合，做到防控到崗，責任到人。二是實(shí)現風(fēng)險可防控。將新規程提出的控制措施嵌入工作流程，同步梳理電子化政府采購管理平臺的功能缺陷，完善系統設置，優(yōu)化功能操作，做到過(guò)程留痕，責任可追溯。三是創(chuàng )新監管技術(shù)。全力推進(jìn)政府采購監管服務(wù)平臺建設，運用先進(jìn)信息技術(shù)、大數據分析，完善系統預警規則，落實(shí)履職評價(jià)，搭建信用評價(jià)體系，努力破除信息壁壘，促進(jìn)政府采購監管從“人防”為主向“技防”優(yōu)先轉變。

　　三、注重內控引領(lǐng)，提升采購能力

　　采購人是政府采購活動(dòng)的主體，是確定采購需求、落實(shí)采購政策、選擇采購方式、公開(kāi)采購信息、簽訂采購合同、組織履約驗收等各環(huán)節的責任人。為落實(shí)落細《關(guān)于建立預算單位政府采購內部控制制度的通知》，堅持“誰(shuí)采購，誰(shuí)負責”原則，持續推動(dòng)預算單位建立采購事項內部決策機制。一是用好評價(jià)工具。2022年以來(lái)，持續把內控制度建設作為評價(jià)考核的重要內容，把預算單位內控制度的建設情況作為對市州政府采購營(yíng)商環(huán)境評價(jià)和省直主管預算單位政府采購績(jì)效評價(jià)的重要內容，通過(guò)以評促改、以評促優(yōu)，督促各級預算單位不斷完善政府采購內控事項清單。二是加強交流分享。為總結我省電子賣(mài)場(chǎng)采購人的內部控制制度建設和實(shí)施經(jīng)驗，我廳2024年5月在全省范圍開(kāi)展電子賣(mài)場(chǎng)優(yōu)秀內控制度征集活動(dòng)。經(jīng)專(zhuān)家團隊評選，共19家單位內控制度中29條優(yōu)秀做法獲得好評，同時(shí)發(fā)現單位內控制度在完善職責權限、強化需求管理、嚴守采購程序、重視營(yíng)商環(huán)境、明確問(wèn)題五個(gè)方面存在短板，通過(guò)對先進(jìn)內控措施的交流分享，引導采購人規范小額零星采購行為，促進(jìn)電子賣(mài)場(chǎng)管理。