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　　深圳市政府采購中心近年來(lái)提高政治站位,落實(shí)全面從嚴治黨管黨,認真貫徹《財政部關(guān)于加強政府采購活動(dòng)內部控制管理的指導意見(jiàn) 》,狠抓內控制度建設,強化內控制度落實(shí),提升內控管理水平,保障了中心各項業(yè)務(wù)的平穩開(kāi)展。

　　作為規范政府采購行為及內部管理,有效防范舞弊和預防腐敗的主要手段，深圳市政府采購中心一直重視內部控制體系建設工作。具體從以下幾方面入手：

　　一是提高政治站位,加強組織領(lǐng)導。內控建設是深化政府采購體制改革的重要舉措,是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任的有效手段。采購中心黨組對內控工作高度重視,黨組書(shū)記是內控工作第一負責人,對內控工作親抓親管。并成立內控體系建設工作領(lǐng)導小組及其辦公室,由黨組成員和各部負責人組成,對內控工作總負責,研究解決內控工作中出現的重大問(wèn)題,審議各部?jì)瓤刂贫?及時(shí)反饋內控制度制訂與執行過(guò)程中出現的各類(lèi)問(wèn)題。在內控制度成果形成過(guò)程中,召開(kāi)內控建設工作會(huì )議20余次。

　　二是加強培訓教育,提高內控意識。邀請專(zhuān)家對實(shí)施內控的必要性、內控知識及如何開(kāi)展內控體系建設等方面進(jìn)行詳細解讀,特別對內控體系與業(yè)務(wù)制度的關(guān)系、風(fēng)險管理與內部控制的關(guān)系等進(jìn)行了重點(diǎn)講解。同時(shí),采取各種方式進(jìn)行溝通、解釋與培訓,使廣大干部職工認識到內控是提升管理水平和業(yè)務(wù)能力,規范權力運行保護干部職工的有效武器。隨著(zhù)內控體系的建設,內控意識、內控機制、內控能力已深入到中心各項業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節,形成了以“部門(mén)職責和崗位職責”為基礎的內控管理體系。

　　三是加強制度建設,完善內控體系。根據《內部控制體系建設工作實(shí)施方案》要求,在查找、梳理、評估政府采購業(yè)務(wù)及管理中的各類(lèi)風(fēng)險的基礎上,明確了風(fēng)險類(lèi)別、風(fēng)險等級,對各類(lèi)工作風(fēng)險進(jìn)一步進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監督和追責,共梳理風(fēng)險點(diǎn)363個(gè),制訂防控措施331條,完成綜合行政管理、采購業(yè)務(wù)、預選采購、評審區管理、合同履約抽檢及評價(jià)、質(zhì)疑處理、信息系統管理等7項內控操作規程,編印成冊交由工作人員作為工具書(shū)。制度建設的體系化、規范化,為采購中心的業(yè)務(wù)開(kāi)展和建設增加了一道保護網(wǎng)。

　　四是強化制度執行,促進(jìn)成果運用。2016年—2018年,采購中心連續3年開(kāi)展內部控制基礎性評價(jià)工作,對單位層面及業(yè)務(wù)層面的各項指標進(jìn)行自評打分,形成內部控制評價(jià)報告,重點(diǎn)圍繞內控建設現狀、風(fēng)險環(huán)節及不足進(jìn)行研究改進(jìn),促進(jìn)內部控制水平和效果的不斷提升。經(jīng)過(guò)內控基礎性評價(jià)工作,先后查找出中心在采購文件模板、評審組織形式、評審樣品管理及工作人員考勤等方面存在的問(wèn)題和不足,采取完善采購文件模板和樣品管理辦法,優(yōu)化評審過(guò)程管理,引入指紋打卡考勤等方式,促進(jìn)內控成果運用,提升管理水平和業(yè)務(wù)能力。

　　下一步，深圳市政府采購中心將繼續夯實(shí)內控主體責任,強化內控制度執行和內控成果運用,進(jìn)一步發(fā)揮內部控制對政府采購業(yè)務(wù)的服務(wù)和保障作用。

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