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   本報訊日前，河南省新鄉市財政局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強采購人政府采購內部控制管理制度建設暨印發(fā)〈采購人政府采購業(yè)務(wù)內控風(fēng)險指引綱要（試行）〉的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），要求采購人進(jìn)一步加強本單位政府采購內部控制制度建設，健全和完善相關(guān)內控風(fēng)險防范措施。此舉旨在貫徹落實(shí)“放管服”改革要求，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，深化政府采購制度改革，落實(shí)采購人主體責任，進(jìn)一步規范政府采購活動(dòng)中的權力運行,強化內部控制,促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效。 

   “采購人應以‘分事行權、分崗設權、分級授權’為原則，通過(guò)建立健全制度和機制、完善規范措施和流程，逐步形成依法合規、運轉高效、風(fēng)險可控、問(wèn)責清晰的政府采購內部運轉和控制制度?！毙锣l市財政局相關(guān)負責人表示，強化采購人的主體責任，增強政府采購領(lǐng)域依法行政意識，構建統一開(kāi)放、競爭有序的政府采購市場(chǎng)體系，促進(jìn)政府采購領(lǐng)域公平競爭是主要工作目標。 

  據了解，根據《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》《財政部關(guān)于加強政府采購活動(dòng)內部控制管理的指導意見(jiàn)》的要求，結合該市實(shí)際，《通知》明確了主要工作任務(wù)、主要措施等有關(guān)內容。 

首先，《通知》明確了三項主要工作任務(wù)： 

  一是落實(shí)主體責任。根據《深化政府采購制度改革方案》要求，以強化采購人主體責任為核心，全面落實(shí)“誰(shuí)采購、誰(shuí)負責”的原則。采購人負責本單位、本系統政府采購的全過(guò)程管理，編制年度政府采購預算和實(shí)施計劃，科學(xué)合理確定政府采購需求，全面落實(shí)政府采購政策，嚴格按照采購計劃內容依法、合規開(kāi)展采購各階段活動(dòng)，依法及時(shí)公開(kāi)政府采購信息，認真制定審核采購文件，及時(shí)簽訂政府采購合同，嚴格規范開(kāi)展履約驗收和采購結果評價(jià)，及時(shí)支付采購資金，依法答復供應商詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑，積極配合財政部門(mén)處理供應商投訴和監督檢查工作，妥善保存政府采購檔案等。 

   二是防范法律風(fēng)險。采購人應切實(shí)提升法治觀(guān)念,依法依規組織開(kāi)展政府采購活動(dòng),提高監管水平,切實(shí)防控政府采購執行與監管中的法律風(fēng)險。 

   三是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。各采購人要進(jìn)一步統一思想，提高認識，自覺(jué)主動(dòng)站在支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化全市政府采購領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境的高度，嚴格依法依規執行政府采購法律法規及政策，推進(jìn)全市政府采購領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境建設相關(guān)舉措落地落實(shí)。 

其次，《通知》提出了六條主要措施： 

   一是實(shí)施歸口管理。采購人應當明確內部歸口管理部門(mén),具體負責本單位、本系統的政府采購執行管理。歸口管理部門(mén)應當牽頭建立本單位政府采購內部控制制度,明確本單位相關(guān)部門(mén)在政府采購工作中的職責與分工,建立政府采購與預算、財務(wù)（資金）、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)機構或崗位之間溝通協(xié)調的工作機制,共同做好編制政府采購預算和實(shí)施計劃、確定采購需求、組織采購活動(dòng)、履約驗收、答復詢(xún)問(wèn)質(zhì)疑、配合投訴處理及監督檢查等工作。主管預算單位應當明確與所屬預算單位在政府采購管理、執行等方面的職責范圍和權限劃分，細化業(yè)務(wù)流程和工作要求，加強對所屬預算單位的采購執行管理，強化對政府采購政策落實(shí)的指導。 

   二是合理科學(xué)設崗定責。采購人應當合理設置崗位，明確崗位職責、權限和責任主體，細化各流程、各環(huán)節的工作要求和執行標準。建立崗位之間的制衡機制，實(shí)行不相容崗位分離。對高風(fēng)險、重點(diǎn)環(huán)節的相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)行“一事多崗”，由2人以上共同辦理，并明確主要負責人。嚴格執行輪崗交流制度。建立健全政府采購在崗監督、離崗審查和項目責任追溯制度。 

   三是完善決策機制。采購人應當建立健全內部政府采購事項集體研究、合法性審查和內部會(huì )簽相結合的議事決策機制。對于涉及民生、社會(huì )影響較大的項目,采購人在制定采購需求等重點(diǎn)環(huán)節時(shí)應建立集體決策制度，決策過(guò)程要形成完整記錄。 

    四是明確時(shí)限要求。采購人應當提高政府采購效率,對信息公告、合同簽訂、變更采購方式、采購進(jìn)口產(chǎn)品、答復詢(xún)問(wèn)質(zhì)疑及其他有時(shí)間要求的事項,要細化各個(gè)節點(diǎn)的工作時(shí)限,確保在規定時(shí)間內完成。 

   五是強化內部審核監督制度。采購人應當依據法律法規及政策要求細化內部審核的各項要素、審核標準、審核權限和工作要求，實(shí)行辦理、復核、審定的內部審核機制，對照要求逐層把關(guān)。采購人還應當發(fā)揮內部審計、紀檢監察等機構的監督作用,加強對采購執行和監管工作的常規審計和專(zhuān)項審計。暢通問(wèn)題反饋和受理渠道,有效分析、預判、管理、處置風(fēng)險事項。 

   六是強化利益沖突管理。采購人應當厘清利益沖突的主要對象、具體內容和表現形式,明確與供應商等政府采購市場(chǎng)主體、評審專(zhuān)家交往的基本原則和界限,細化處理原則、處理方式和解決方案。采購人員及相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的,應當嚴格執行回避制度。 

再其次，《通知》提出要梳理主要業(yè)務(wù)內部控制防控風(fēng)險點(diǎn)。 

   為便于各單位更好地完善和健全政府采購內控制度，新鄉市財政局根據相關(guān)法律法規及政策，編制了《采購人政府采購業(yè)務(wù)內控風(fēng)險指引綱要（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《綱要》），供各單位在建立政府采購內控制度時(shí)參考?！毒V要》所涉及的法律、法規、規章及制度,如遇國家有關(guān)規定調整的，各單位應及時(shí)按照國家規定調整其政府采購內控制度。 

最后，《通知》強調要抓好貫徹落實(shí)工作。 

   各單位要充分認識加強政府采購內部控制管理的重要性和必要性，按照政府采購相關(guān)法律、法規、規章及制度規定，參考《綱要》，抓緊梳理和評估本單位政府采購執行和監管中存在的風(fēng)險，進(jìn)一步明確標準化工作要求和防控措施,逐步建立以落實(shí)預算績(jì)效目標為導向的政府采購內部控制制度。 

（艾菁）