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　　為加強政府采購預算單位內部控制制度建設，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，防范廉政風(fēng)險，山東省財政廳印發(fā)了《山東省政府采購預算單位內部控制規范》。 

　　《控制規范》圍繞管理機構及職責、政府采購預算管理、采購需求管理、采購文件編制、項目組織實(shí)施、質(zhì)疑答復和監督檢查、合同管理、履約驗收及付款、采購績(jì)效管理、自行采購等十大方面，實(shí)現“四個(gè)全面覆蓋”。

　　一是全面覆蓋政策，制度更新與時(shí)俱進(jìn)。將政府采購的最新政策要求融入采購人內控規范，提出建立需求審查工作機制、明確驗收管理部門(mén)、及時(shí)做好意向公開(kāi)等新要求，聚焦市場(chǎng)主體關(guān)切，全面助力優(yōu)化政府采購營(yíng)商環(huán)境。

　　二是全面覆蓋職責，主體分工更加明確。要求各單位明確政府采購工作內部歸口管理部門(mén)，建立與預算、財務(wù)、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)之間溝通協(xié)調的工作機制，并確定至少1名政府采購專(zhuān)責人員，有效解決了采購單位具體業(yè)務(wù)人員變動(dòng)頻繁、政策掌握不及時(shí)、落實(shí)不到位的問(wèn)題。

　　　三是全面覆蓋盲點(diǎn)，自行采購更加嚴謹。對于集中采購目錄以外、采購限額以下的非政府采購項目，要求各單位在內控制度中明確歸口管理部門(mén)、實(shí)施形式及相應的項目類(lèi)別或金額范圍。對自行采購項目的組織方式、采購流程、遵循原則、爭議處理等方面進(jìn)行規定，為簡(jiǎn)化采購流程、提高采購效率、保障采購質(zhì)效發(fā)揮了積極作用。

　　四是全面覆蓋節點(diǎn)，采購過(guò)程更加規范。將政府采購內控制度貫穿于政府采購執行的全流程、各環(huán)節。抓住編制采購預算、確定采購需求、落實(shí)采購政策、公開(kāi)采購信息、組織質(zhì)疑答復、簽訂采購合同、組織履約驗收等關(guān)鍵環(huán)節、重要崗位和重大風(fēng)險事項，從嚴管理、重點(diǎn)控制，不斷提升政府采購質(zhì)效。